各鎮(zhèn)政府、各街道辦事處、蜀山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管委會(huì)，區(qū)政府各部門、各直屬機(jī)構(gòu)：

為加強(qiáng)信息化項(xiàng)目統(tǒng)籌規(guī)劃和統(tǒng)一管理，提高項(xiàng)目管理水平和資金使用效率，實(shí)現(xiàn)全區(qū)信息資源共享利用?，F(xiàn)將《 蜀山區(qū)2018 年信息化項(xiàng)目管理流程指南 》印發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真貫徹落實(shí)。

合肥市蜀山區(qū)科技局(數(shù)據(jù)資源局)

2018 年 4 月20日

蜀山區(qū) 2018年信息化項(xiàng)目管理流程指南

一、事項(xiàng)名稱

蜀山區(qū)信息化新增項(xiàng)目申報(bào)

二、設(shè)定依據(jù)

根據(jù)《蜀山區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)蜀山區(qū)信息化建設(shè)項(xiàng)目管理辦法的通知》(蜀政辦〔 2018〕6號(hào))文件要求，為加強(qiáng)信息化項(xiàng)目統(tǒng)籌規(guī)劃和統(tǒng)一管理， 提高項(xiàng)目管理水平和資金使用效率，實(shí)現(xiàn)全區(qū)信息資源共享利用，制定本指南。

三、申報(bào)流程

(一)申報(bào)下一年度信息化項(xiàng)目

1.區(qū)數(shù)據(jù)資源局 2018年8 月發(fā)布下一年度信息化建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)通知，公布申報(bào)指南。

2.項(xiàng)目主管單位按照行業(yè)主管部門的要求和區(qū)信息化發(fā)展總體規(guī)劃，編制本部門信息化項(xiàng)目年度計(jì)劃，向區(qū)數(shù)據(jù)資源局提交《蜀山區(qū)信息化項(xiàng)目建設(shè)申報(bào)表》(詳見附件 1)、《蜀山區(qū)信息化項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》(詳見附件2 )。申請(qǐng)前應(yīng)預(yù)編形成項(xiàng)目信息資源目錄，一并提交區(qū)數(shù)據(jù)資源局。

3.區(qū)數(shù)據(jù)資源局統(tǒng)一從省綜合評(píng)標(biāo)評(píng)審專家?guī)熘须S機(jī)抽取專家，對(duì)申報(bào)的信息化建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審、論證。

4.通過評(píng)審論證的項(xiàng)目，區(qū)數(shù)據(jù)資源局將會(huì)同區(qū)發(fā)改局、財(cái)政局等單位編制年度信息化建設(shè)計(jì)劃，有關(guān)項(xiàng)目經(jīng)區(qū)政府同意后，列入?yún)^(qū)級(jí)政府投資項(xiàng)目庫(kù)。區(qū)數(shù)據(jù)資源局在區(qū)科技局網(wǎng)站統(tǒng)一發(fā)布列入?yún)^(qū)級(jí)政府投資項(xiàng)目庫(kù)名單。

5.列入投資項(xiàng)目庫(kù)名單的項(xiàng)目主管單位，編制《蜀山區(qū)信息化項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)方案》(詳見附件 3)，1 個(gè)月內(nèi)上報(bào)區(qū)數(shù)據(jù)資源局。

6.區(qū)數(shù)據(jù)資源局、發(fā)改局組織專家對(duì)初步設(shè)計(jì)方案進(jìn)行評(píng)審。通過評(píng)審的，區(qū)數(shù)據(jù)資源局、發(fā)改局下達(dá)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)方案批復(fù)，并發(fā)布信息化項(xiàng)目年度計(jì)劃。

7. 信息化項(xiàng)目年度計(jì)劃下達(dá)后，區(qū)數(shù)據(jù)資源局組織各項(xiàng)目主管單位開展執(zhí)行。

8.項(xiàng)目主管單位嚴(yán)格按照項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)方案批復(fù)的建設(shè)內(nèi)容及概算申報(bào)政府采購(gòu)計(jì)劃。信息化建設(shè)項(xiàng)目由項(xiàng)目主管單位負(fù)責(zé)招標(biāo)采購(gòu)，監(jiān)理費(fèi)用、第三方軟件評(píng)測(cè)費(fèi)用、信息安全等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)費(fèi)用統(tǒng)一納入項(xiàng)目投資概算。

9. 信息化項(xiàng)目采購(gòu)合同簽定后，項(xiàng)目主管單位要及時(shí)將合同報(bào)區(qū)數(shù)據(jù)資源局備案，并按月向區(qū)數(shù)據(jù)資源局報(bào)送項(xiàng)目實(shí)施情況、資金支付情況。

(二)申報(bào)2018 年信息化項(xiàng)目

1.項(xiàng)目主管單位向區(qū)數(shù)據(jù)資源局提交《蜀山區(qū)信息化項(xiàng)目建設(shè)申報(bào)表》(詳見附件 1)、《蜀山區(qū)信息化項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》(詳見附件2 )。申請(qǐng)前應(yīng)預(yù)編形成項(xiàng)目信息資源目錄，一并提交區(qū)數(shù)據(jù)資源局。

2.區(qū)數(shù)據(jù)資源局統(tǒng)一從省綜合評(píng)標(biāo)評(píng)審專家?guī)熘须S機(jī)抽取專家，對(duì)申報(bào)的信息化建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審、論證。

3.通過評(píng)審論證的項(xiàng)目，區(qū)數(shù)據(jù)資源局將會(huì)同區(qū)發(fā)改局、財(cái)政局上報(bào)區(qū)政府，經(jīng)區(qū)政府同意后，列入?yún)^(qū)級(jí)政府投資項(xiàng)目庫(kù)。

4.列入?yún)^(qū)級(jí)投資項(xiàng)目庫(kù)后，項(xiàng)目主管單位編制《蜀山區(qū)信息化項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)方案》(詳見附件 3)，1 個(gè)月內(nèi)上報(bào)區(qū)數(shù)據(jù)資源局。

5.區(qū)數(shù)據(jù)資源局、發(fā)改局組織專家對(duì)初步設(shè)計(jì)方案進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審?fù)ㄟ^的，區(qū)數(shù)據(jù)資源局、發(fā)改局下達(dá)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)方案批復(fù)。

6.項(xiàng)目主管單位嚴(yán)格按照項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)方案批復(fù)的建設(shè)內(nèi)容及概算申報(bào)政府采購(gòu)計(jì)劃。信息化建設(shè)項(xiàng)目由項(xiàng)目主管單位負(fù)責(zé)招標(biāo)采購(gòu)，監(jiān)理費(fèi)用、第三方軟件評(píng)測(cè)費(fèi)用、信息安全等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)費(fèi)用統(tǒng)一納入項(xiàng)目投資概算。

7. 信息化項(xiàng)目采購(gòu)合同簽定后，項(xiàng)目主管單位要及時(shí)將合同報(bào)區(qū)數(shù)據(jù)資源局備案，并按月向區(qū)數(shù)據(jù)資源局報(bào)送項(xiàng)目實(shí)施情況、資金支付情況。

(三)項(xiàng)目變更申報(bào)

1.確需開展項(xiàng)目變更的，由項(xiàng)目主管單位向區(qū)數(shù)據(jù)資源局提出申請(qǐng)，提交《蜀山區(qū)信息化項(xiàng)目變更方案》(詳見附件 4)。

2.區(qū)數(shù)據(jù)資源局將統(tǒng)一從省綜合評(píng)標(biāo)評(píng)審專家?guī)熘须S機(jī)抽取專家參與論證。通過專家論證的，區(qū)數(shù)據(jù)資源局會(huì)同區(qū)發(fā)改局、財(cái)政局、審計(jì)局、招管局等集體會(huì)審，形成會(huì)審紀(jì)要。

3.通過集體會(huì)審的項(xiàng)目，變更造價(jià)低于該項(xiàng)目合同總價(jià) 5%的，由區(qū)數(shù)據(jù)資源局下達(dá)初步設(shè)計(jì)方案變更批復(fù);項(xiàng)目變更造價(jià)超過該項(xiàng)目合同總價(jià)5% (含)的，由區(qū)數(shù)據(jù)資源局報(bào)區(qū)政府同意后方可執(zhí)行。

(四)項(xiàng)目驗(yàn)收申報(bào)

1. 信息化建設(shè)項(xiàng)目完成后，試運(yùn)行期應(yīng)不少于 3個(gè)月，特殊項(xiàng)目試運(yùn)行期可適當(dāng)延長(zhǎng)。試運(yùn)行期結(jié)束后，項(xiàng)目主管單位向區(qū)數(shù)據(jù)資源局提出驗(yàn)收申請(qǐng)，并根據(jù)《蜀山區(qū)信息化項(xiàng)目驗(yàn)收材料規(guī)范》(詳見附件 5 )提交有關(guān)資料。

2. 信息化建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收包括初驗(yàn)和竣工驗(yàn)收兩個(gè)階段。區(qū)數(shù)據(jù)資源局以 項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)、初步設(shè)計(jì)方案批復(fù)、招投標(biāo)文件、合同、實(shí)際建設(shè)情況為依據(jù)，先行組織相關(guān)人員現(xiàn)場(chǎng)對(duì)信息化項(xiàng)目系統(tǒng)試運(yùn)行記錄及驗(yàn)收材料等情況進(jìn)行初驗(yàn)。

3.初驗(yàn)合格后，由區(qū)數(shù)據(jù)資源局組織相關(guān)領(lǐng)域?qū)＜?，采取專家組會(huì)議方式進(jìn)行竣工驗(yàn)收。通過驗(yàn)收的項(xiàng)目，區(qū)數(shù)據(jù)資源局向項(xiàng)目主管單位出具竣工驗(yàn)收意見。

4.項(xiàng)目實(shí)施過程中和竣工驗(yàn)收后，項(xiàng)目主管單位憑立項(xiàng)批復(fù)、初步設(shè)計(jì)方案批復(fù)、合同、竣工驗(yàn)收意見(支付尾款或監(jiān)理費(fèi)用時(shí)提供)，分期向區(qū)財(cái)政局申請(qǐng)支付建設(shè)資金。

四、注意事項(xiàng)

1. 未按規(guī)定納入投資項(xiàng)目庫(kù)管理的信息化建設(shè)項(xiàng)目，原則上不得列入年度計(jì)劃，不予批準(zhǔn)立項(xiàng)。未列入年度計(jì)劃的信息化建設(shè)項(xiàng)目，原則上不予批準(zhǔn)立項(xiàng)。確需建設(shè)的，報(bào)區(qū)政府批準(zhǔn)后按程序辦理。

2. 列入年度計(jì)劃的信息化建設(shè)項(xiàng)目，原則上不得調(diào)整或取消，因特殊原因確需調(diào)整或取消的，報(bào)區(qū)政府批準(zhǔn)后按變更程序辦理。列入年度計(jì)劃的信息化建設(shè)項(xiàng)目，未按合同期限要求開展建設(shè)和竣工驗(yàn)收的，項(xiàng)目主管單位原則上兩年內(nèi)不得再申報(bào)同類型的新建項(xiàng)目。

3. 未經(jīng)批準(zhǔn)，項(xiàng)目主管單位不得變更信息化建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容和投資概算。對(duì)未經(jīng)批準(zhǔn)變更或先變更后報(bào)批的，區(qū)數(shù)據(jù)資源局一律不予受理。

4. 項(xiàng)目不能按期完成竣工驗(yàn)收的，項(xiàng)目主管單位要向區(qū)數(shù)據(jù)資源局提交書面說明材料。未通過初驗(yàn)或竣工驗(yàn)收的項(xiàng)目，項(xiàng)目主管單位要督促建設(shè)單位在 3個(gè)月內(nèi)完成整改，再組織開展初驗(yàn)或竣工驗(yàn)收。

5. 首次支付時(shí)，硬件設(shè)備支付金額不得超過硬件合同額的 60%;軟件開發(fā)及其他部分支付金額不得超過相應(yīng)合同額的30% ?？⒐を?yàn)收后，支付項(xiàng)目尾款和監(jiān)理費(fèi)用。

6. 因項(xiàng)目建設(shè)單位主觀原因?qū)е马?xiàng)目無法繼續(xù)實(shí)施、達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)，或項(xiàng)目建設(shè)單位不按初步設(shè)計(jì)方案批復(fù)和合同執(zhí)行、拒不接受監(jiān)督檢查的，項(xiàng)目審批部門責(zé)令其限期整改;未按要求整改的，項(xiàng)目審批部門視情節(jié)輕重給予警告或者通報(bào)批評(píng)，并提請(qǐng)有關(guān)部門對(duì)負(fù)有直接責(zé)任的主管人員和其他責(zé)任人員依法給予處分;構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

五、聯(lián)系方式

聯(lián)系人：武娜娜

聯(lián)系電話：65121312

申報(bào)地點(diǎn)：蜀山區(qū)政務(wù)服務(wù)中心6 樓614室

附件1：

蜀山區(qū)信息化項(xiàng)目建設(shè)申報(bào)表

說明：1. 本表由項(xiàng)目建設(shè)單位填寫。

2. 每個(gè)項(xiàng)目的簡(jiǎn)要說明字?jǐn)?shù)控制在 200 字以內(nèi)。

附件2：

蜀山區(qū)信息化項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

(模版)

第一章 項(xiàng)目概述

1.項(xiàng)目名稱

2.項(xiàng)目建設(shè)單位及負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目責(zé)任人

3.可行性研究報(bào)告編制單位

4.項(xiàng)目總投資及資金來源

5.主要結(jié)論與建議

第二章 項(xiàng)目建設(shè)單位概況

1.項(xiàng)目建設(shè)單位與職能

2.項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)與職責(zé)

第三章 必要性

1.項(xiàng)目建設(shè)依據(jù)

2.現(xiàn)狀、存在問題和差距

第四章 可行性

1.總體規(guī)劃編制情況

2.現(xiàn)有軟件環(huán)境

3.現(xiàn)有硬件環(huán)境

4.現(xiàn)有機(jī)構(gòu)和專業(yè)人員

5.系統(tǒng)技術(shù)路線選擇

6.效益分析

第五章 需求分析

1.目標(biāo)需求分析

2.項(xiàng)目建成后單位主要職能和核心業(yè)務(wù)信息化覆蓋程度

3.現(xiàn)有業(yè)務(wù)功能、業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù)量分析

4.軟件需求

5.硬件需求

6.網(wǎng)絡(luò)需求

7.輔助環(huán)境需求

8.信息資源規(guī)劃和數(shù)據(jù)庫(kù)規(guī)范要求

第六章 安全性

1.安全系統(tǒng)需求

2.備份系統(tǒng)需求

3.運(yùn)行維護(hù)需求

第七章 概算

1.項(xiàng)目建設(shè)期

2.實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃及資金使用計(jì)劃(分年度)

3.項(xiàng)目總投資估算表

4.項(xiàng)目運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)估算表

第八章 共享

1.現(xiàn)有信息資源共享情況

2.項(xiàng)目建設(shè)需共享的信息資源

3.項(xiàng)目建成可提供的信息資源

第九章 項(xiàng)目招標(biāo)方案

1.招標(biāo)范圍

2.招標(biāo)方式

第十章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理

1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析

2.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策和管理

附件3：

蜀山區(qū)信息化項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)方案

(模板)

第一章 項(xiàng)目概述

1. 項(xiàng)目名稱

2. 項(xiàng)目性質(zhì)：新建、擴(kuò)建、升級(jí)改造

3. 項(xiàng)目建設(shè)單位及負(fù)責(zé)人，包括項(xiàng)目建設(shè)單位簡(jiǎn)況、機(jī)構(gòu)職責(zé)等概況

4. 項(xiàng)目建設(shè)方案編制依據(jù)，包括項(xiàng)目提出的理由與過程

5. 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)、規(guī)模、周期

6. 總投資及來源

7. 效益及風(fēng)險(xiǎn)，包括經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益及風(fēng)險(xiǎn)分析

第二章 現(xiàn)狀、必要性和可行性分析

1. 信息化現(xiàn)狀及存在的問題

2. 建設(shè)背景與依據(jù)

3. 項(xiàng)目建設(shè)的必要性

4. 項(xiàng)目建設(shè)的可行性

第三章 需求分析

1. 業(yè)務(wù)功能、業(yè)務(wù)流程和業(yè)務(wù)量分析

2. 信息系統(tǒng)安全需求

3. 關(guān)聯(lián)系統(tǒng)和接口需求

4. 運(yùn)行管理需求

第四章 項(xiàng)目總體建設(shè)方案

1. 建設(shè)原則和策略

2. 總體目標(biāo)與分期目標(biāo)

3. 總體建設(shè)任務(wù)與分期建設(shè)內(nèi)容

4. 總體技術(shù)方案

(1 )技術(shù)路線

(2 )系統(tǒng)邏輯架構(gòu)

(3 )系統(tǒng)功能架構(gòu)

(4 )業(yè)務(wù)流程、功能模塊及需求詳細(xì)描述

(5 )系統(tǒng)性能及安全性

(6 )核心設(shè)備選型及功能介紹

(7 )部署實(shí)施(網(wǎng)絡(luò)、硬件支撐環(huán)境)

(8 )相關(guān)系統(tǒng)圖、設(shè)計(jì)圖(可作為附件)

5.標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范建設(shè)

(1 )數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范

(2 )數(shù)據(jù)庫(kù)相關(guān)規(guī)范(數(shù)據(jù)庫(kù)建庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)庫(kù)軟件規(guī)范、數(shù)據(jù)庫(kù)管理規(guī)范、數(shù)據(jù)庫(kù)元數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)等)

(3 )技術(shù)管理規(guī)范(資源目錄管理規(guī)范、資源交換管理規(guī)范、核心元數(shù)據(jù)編制規(guī)范等)

(4 )應(yīng)用接口規(guī)范(數(shù)據(jù)接口規(guī)范、服務(wù)調(diào)用規(guī)范、資源集成對(duì)接指南等)

(5 )分類規(guī)范

(6 )安全保障體系規(guī)范(安全分級(jí)規(guī)范、保密管理制度、安全保障規(guī)范等)

第五章 項(xiàng)目信息資源規(guī)劃及資源庫(kù)建設(shè)

1. 本單位信息資源建設(shè)現(xiàn)狀

2. 信息資源建設(shè)則

3. 項(xiàng)目信息資源采集目錄

4. 項(xiàng)目信息資源的目錄

5. 參政或擬制定的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)

6. 本單位共享目錄和共享信息需求

7. 數(shù)據(jù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)

第六章 項(xiàng)目的安全系統(tǒng)設(shè)計(jì)

1. 信息系統(tǒng)安全等級(jí)定級(jí)

2. 信息系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)分析

3. 信息系統(tǒng)安全技術(shù)方案

4. 信息系統(tǒng)安全管理方案

5. 信息安全系統(tǒng)工程實(shí)施工作量測(cè)算

6. 信息安全設(shè)備選型

7. 數(shù)據(jù)災(zāi)難備份恢復(fù)設(shè)計(jì)

附件4：

蜀山區(qū)信息化項(xiàng)目變更方案

(模版)

一、基本情況介紹

1、單位基本情況及職能

2、項(xiàng)目基本情況介紹

項(xiàng)目背景情況;

立項(xiàng)批復(fù)情況;

項(xiàng)目招投標(biāo)情況;

合同主要內(nèi)容及總金額;

3、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況及現(xiàn)狀。

二、變更的理由及依據(jù)

1、分類簡(jiǎn)述項(xiàng)目變更理由及相關(guān)變更內(nèi)容;

A、對(duì)原建設(shè)方案的優(yōu)化調(diào)整;

B、根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際進(jìn)行的變更(國(guó)家政策、上級(jí)要求等);

C、招標(biāo)清單缺漏項(xiàng);

D、合同供貨變更(產(chǎn)品停產(chǎn)、檢驗(yàn)要求等)

2、變更金額(如有變更內(nèi)容既有新增和減少同時(shí)存在的情況，兩者取差額)及占總合同額比例情況;

三、變更原則

設(shè)計(jì)原則、國(guó)家規(guī)范和相關(guān)技術(shù)要求

四、變更技術(shù)方案

1、按上述變更理由分類闡述，每部分都應(yīng)包括以下內(nèi)容：

A、原方案涉及及合同情況;

B、變更具體理由和依據(jù)(需提供相關(guān)依據(jù)證明材料或政策依據(jù)等);

C、詳細(xì)介紹變更部分建設(shè)內(nèi)容、技術(shù)方案(參見建設(shè)方案編制要求);

D、變更后建設(shè)成效(必須達(dá)到或超過原設(shè)計(jì)要求)

E、變更涉及核心設(shè)備、產(chǎn)品參數(shù)和功能簡(jiǎn)介(如新增 /更換不同種類或不同型號(hào)設(shè)備，需提供相關(guān)市場(chǎng)詢價(jià)依據(jù)或近期市場(chǎng)價(jià)格有關(guān)依據(jù))

F、變更分項(xiàng)預(yù)算表;

2、變更前后預(yù)算對(duì)比及變更方案總體建設(shè)成效評(píng)價(jià)

五、變更實(shí)施方案

項(xiàng)目組織實(shí)施機(jī)構(gòu)及人員安排情況、實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃安排、經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排、招投標(biāo)安排等。

六、變更內(nèi)容及預(yù)算

1、變更建設(shè)內(nèi)容及預(yù)算總表(含變更前后對(duì)比)

2、變更部分分項(xiàng)預(yù)算及設(shè)備參數(shù)

七、附件

1、相關(guān)文件;

2、涉及圖紙;

3、證明類合同;

4、生產(chǎn)廠商停產(chǎn)說明;

5、產(chǎn)品說明書等。

附件5：

蜀山區(qū)信息化項(xiàng)目驗(yàn)收材料規(guī)范

軟件部分

一、 基本資料

1、項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)文件

2、合同

3、建設(shè)方案

4、用戶使用報(bào)告

二、 開發(fā)工作文檔

1、需求分析說明書

2、概要設(shè)計(jì)說明書

3、詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書(小系統(tǒng)可省略)

4、數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)說明書

5、測(cè)試方案、測(cè)試結(jié)果記錄、測(cè)試分析報(bào)告

三、 使用及運(yùn)維文檔

1、系統(tǒng)安裝手冊(cè)

2、系統(tǒng)管理員手冊(cè)

3、用戶操作手冊(cè)

4、用戶培訓(xùn)記錄(一定要有培訓(xùn)人員簽到記錄)

5、系統(tǒng)試運(yùn)行記錄

6、監(jiān)理主持的三方檢測(cè)報(bào)告(三方簽字蓋章)

7、第三方機(jī)構(gòu)軟件測(cè)評(píng)報(bào)告

8、正版軟件授權(quán)文件、軟件著作權(quán)證書

9、其他相關(guān)文檔

硬件部分

一、基本資料

1、項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)文件

2、合同

3、建設(shè)方案

4、用戶使用報(bào)告

二、工作文檔

1、設(shè)備、材料到貨驗(yàn)收表

2、設(shè)備、材料開箱檢查表

3、設(shè)備加電測(cè)試記錄

4、設(shè)備移交清單(核心設(shè)備需列出序列號(hào)、位置、發(fā)放范圍、三方簽字蓋章)

5、施工工程量決算單

三、使用及運(yùn)維文檔

1、設(shè)備安裝手冊(cè)

2、系統(tǒng)管理員手冊(cè)

3、用戶操作手冊(cè)

4、用戶培訓(xùn)記錄

5、系統(tǒng)試運(yùn)行記錄

6、產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)記錄、出廠證明等其他材料

其他部分

一、經(jīng)費(fèi)使用情況

1、軟件部分實(shí)際招標(biāo)金額、硬件部分實(shí)際招標(biāo)金額

2、項(xiàng)目已支付金額和支付日期，以及未支付余款數(shù)額

二、合同驗(yàn)收要求提供的其他有關(guān)資料

三、共享的信息資源

1、可提供全區(qū)共享的數(shù)據(jù)信息和數(shù)據(jù)格式

2、是否利用了別的區(qū)直部門提供的數(shù)據(jù)信息

監(jiān)理部分

1、工程監(jiān)理合同(附開工令，監(jiān)理大綱，監(jiān)理規(guī)劃)

2、監(jiān)理工作報(bào)告(階段性報(bào)告、問題報(bào)告、評(píng)測(cè)報(bào)告、專題報(bào)告、總結(jié)報(bào)告)

3、設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告(工程設(shè)備 /材料到貨驗(yàn)收表、設(shè)備/ 材料開箱抽樣檢查表、設(shè)備加電測(cè)試表、設(shè)備交接清單等)

4、監(jiān)理記錄(監(jiān)理周報(bào)、會(huì)議紀(jì)要、監(jiān)理工作聯(lián)系單 /通知單、變更單、隱蔽工程見證、旁站記錄、工程量決算單等)

5、審核類文檔

6、項(xiàng)目實(shí)施過程中，為保證工程進(jìn)度和質(zhì)量發(fā)生的其他相關(guān)文檔

備注：

1、建設(shè)單位在報(bào)送項(xiàng)目驗(yàn)收紙質(zhì)材料時(shí)，至少應(yīng)包括上述內(nèi)容，并提供電子版以供存檔;

2、提交驗(yàn)收材料的同時(shí)應(yīng)提交項(xiàng)目招投標(biāo)文件一份備查;

3、提交的驗(yàn)收材料應(yīng)該是雙面打印，簡(jiǎn)裝。